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2024-05-17
增值税纳税申报表适用小规模纳税人怎么填报具体介绍 增值税纳税申报表适用小规模纳税人怎么填
大家好，最近很多人想了解增值税纳税申报表适用小规模纳税人怎么填报，增值税纳税申报表适用小规模纳税人怎么填，今天小编整理了相关内容，一起来看看吧！
1、填写方法如下本表“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。
2、“纳税人识别号”栏，填写税务机关为纳税人确定的识别号，即：税务登记证号码。
3、“纳税人名称”栏，填写纳税人单位名称全称，不得填写简称。
4、第1项“应征增值税货物及劳务不含税销售额”栏数据，填写应征增值税货物及劳务的不含税销售额，包含销售使用过的固定资产不含税销售额，不包含免税货物及劳务销售额、出口免税货物销售额、稽查查补销售额。
5、第1栏“本期数”≥第2栏“本期数”+第3栏“本期数”。
6、第2项“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”栏数据，填写税务机关代开的增值税专用发票的销售额合计。
7、第3项“税控器具开具的普通发票不含税销售额”栏数据，填写税控器具开具的应征增值税货物及劳务的普通发票金额换算的不含税销售额。
8、第6项“免税货物及劳务销售额”栏数据，填写销售免征增值税货物及劳务的销售额。
9、第6栏“本期数”≥第7栏“本期数”。
10、第7项 “税控器具开具的普通发票销售额”栏数据，填写税控器具开具的销售免征增值税货物及劳务的普通发票金额。
11、第8项“出口免税货物销售额”栏数据，填写出口免税货物的销售额。
12、第8栏“本期数”≥第9栏“本期数”。
13、第9项 “税控器具开具的普通发票销售额”栏数据，填写税控器具开具的出口免税货物的普通发票金额。
14、第10项“本期应纳税额”栏数据，填写本期按征收率计算缴纳的应纳税额。
15、第10栏“本期数”≥第1栏“本期数”×3%。
16、第11项“本期应纳税额减征额”栏数据，填写数据是根据相关的增值税优惠政策计算的应纳税额减征额。
17、第12项“应纳税额合计”栏数据，为本期按征收率计算的应纳税额减除本期根据相关的增值税优惠政策计算的应纳税额减征额后的余额.第12栏“本期数”=第10栏“本期数”-第11栏“本期数”。
18、第13项“本期预缴税额”栏数据，填写纳税人本期预缴的增值税额，但不包括稽查补缴的应纳增值税额。
19、第14项“本期数”=第12栏“本期数”-第13栏“本期数”。
20、第1至12项的本年累计数=第1至12栏的“本期数”+本年度上期第1至12栏对应的本年累计数。
21、小规模纳税人销售自己使用过的固定资产和旧货，其不含税销售额填写在《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第4栏，其利用税控器具开具的普通发票不含税销售额填写在第5栏。
22、(国税函〔2009〕90号规定)一、增值税纳税申报表：增值税纳税申报表即增值税一般纳税人在纳税申报时，必须同时附列的《发票领用存月报表》、《增值税（专用/普通）发票使用明细表》、《增值税（专用发票/收购凭证/运输发票）抵扣明细表》三个附表。
23、二、申报方法：新申报办法主要调整内容不改主表格式，通过重新设计、调整或增加附表的方式，实现营改增的相关政策，不影响地方收入。
24、按货物劳务与应税服务销项税额比例直接划分应纳税额、从而间接划分本期应补退税额的方法，实现会统部门的税款分别开票、分别入库需要。
25、调整的内容充分满足营改增业务申报的实际需要。
26、试点地区所有增值税纳税人均按新的增值税纳税申报办法进行纳税申报。
27、附表一、二相关栏次的填报不再实行报税系统，认证信息系统数据直接导入，必须由企业自己填报。
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